一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

省政协机关内设20个职能处室和省政协机关车队、省政协机关综合楼管理中心等归口预算管理单位。主要职责是：承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（二）人员构成情况

省政协机关及归口预算管理单位共有编制193个，其中：行政编制158个，事业编制35人;在职职工167人，离退休人员73人。

（三）预算年度主要工作任务

负责省政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议以及其他会议、活动的组织、服务以及会议决议、决定的具体组织实施工作；省政协委员提案办理的协调和服务；省政协委员视察、学习等活动的组织服务；做好全国政协、其他省（市、区）政协及海外有关友好人士来豫考察、参观的有关接待工作；联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访等。

二、收入预算说明

2015年收入预算5013.1万元，全部为财政拨款。

三、支出预算说明

2015年支出预算5013.1万元，全部为财政拨款。

2015支出预算按用途划分为： 工资福利支出1398.9万元，占27.9%；对个人和家庭的补助698.3万元，占13.9%；商品服务支出761.9万元，占15.2%；项目支出2154万元，占43%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出1398.9万元，占27.9%；对家庭和个人的补助698.3万元，占13.9%；商品服务支出761.9万元，占15.2%；项目支出2154万元，占43%。主要项目是：会议、视察调研经费等。

2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出1398.9万元、对家庭和个人的补助698.3万元、商品服务支出761.9万元、项目支出2154万元。

2015年行政经费预算安排4306.8万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2015年政府采购预算安排40万元，主要是省政协常委会会议服务采购。

附表1：部门2015年收支预算总表

附表2：部门2015年财政拨款明细表(按功能分类)

附表3：部门2015年“三公”经费预算统计表